Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO GOOL DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 403/2020,ANEXA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO GOOL DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 403/2020,ANEXA. |
25,00 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO GOOL DA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 403/2020,ANEXA. |
|
25,00 |
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27/02/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 984/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
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0,75 |
28/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,25 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Município VG |
27/02/2020 |
0,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,75 |
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