| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE- 07 VEICULOS, CFE OC. NR 400/2020,ANEXA. | 0,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE- 07 VEICULOS, CFE OC. NR 400/2020,ANEXA. | 175,00 | ||
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE- 07 VEICULOS, CFE OC. NR 400/2020,ANEXA. | 175,00 | ||
| 27/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 987/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 5,25 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852256 | 169,75 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 27/02/2020 | 5,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5,25 |
