Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF
0,00
66,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS RESCISÕES FABIANO FERLA E PATRICIA HOFF
66,10
07/01/2020
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PATRICIA HOFF E FABIANO FERLA
66,10
07/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração
7,91
17/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 867967
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. JANEIRO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358
58,19
TOTAL
66,10
66,10
66,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
