SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5854/2020,ANEXA.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5854/2020,ANEXA.
800,00
20/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 5854/2020,ANEXA.
800,00
26/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
