| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 995 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-PIM-Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES A RESCISÃO DE ANDRESSA APLET | 0,00 | 1.107,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES A RESCISÃO DE ANDRESSA APLET | 1.107,08 | ||
| 20/02/2020 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE ANDRESSA APPELT | 1.107,08 | ||
| 26/02/2020 | Pagamento de Empenho 995/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.107,08 | ||
| TOTAL | 1.107,08 | 1.107,08 | 1.107,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
