| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | 21/08/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6029 | 22/08/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 918,70 | 918,70 | 918,70 |
| 6047 | 23/08/2017 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 6.599,45 | 6.599,45 | 6.599,45 |
| 6080 | 24/08/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 994,99 | 994,99 | 994,99 |
| 6177 | 28/08/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 6257 | 29/08/2017 | FERRAMENTAS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6297 | 31/08/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 6299 | 31/08/2017 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| 6302 | 31/08/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6307 | 31/08/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Sub-total | 9.059,94 | 9.059,94 | 9.059,94 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |
