| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDERSON COINASKI 01745669051 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 28/03/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2130 | 28/03/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2228 | 31/03/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2229 | 31/03/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2303 | 03/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2304 | 03/04/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2305 | 03/04/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2938 | 27/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Sub-total | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | ||
| Total | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | ||
