Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6518 |
24/08/2021 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
14.520,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
| 6519 |
24/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
| 6520 |
24/08/2021 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.186,00 |
1.186,00 |
1.186,00 |
| 6521 |
24/08/2021 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
8.940,00 |
8.940,00 |
8.940,00 |
| 6522 |
24/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| 6523 |
24/08/2021 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
| 7845 |
14/10/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
135,85 |
135,85 |
135,85 |
| 7846 |
14/10/2021 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
70,51 |
70,51 |
70,51 |
| 8554 |
29/10/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
575,76 |
575,76 |
575,76 |
| 8555 |
29/10/2021 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
298,83 |
298,83 |
298,83 |
| Sub-total |
29.517,95 |
29.517,95 |
29.517,95 |
