| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDERSON MORAES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4917 | 02/07/2021 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5111 | 15/07/2021 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 9910 | 08/12/2021 | DIARIAS NO PAIS | 487,38 | 487,38 | 487,38 |
| 9911 | 08/12/2021 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 577,38 | 577,38 | 577,38 | ||
| Total | 577,38 | 577,38 | 577,38 | ||
