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Exercício: 2017
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8664	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4427/2017.	0,00	72,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4427/2017.	72,50
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO.	-72,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00