Serviço de Informações Municipais®

Licitação:	35/2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	07/11/2017
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	16/11/2017
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Julgada

Exportar os Dados

Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
1692	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
1693	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
1714	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
1743	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
1770	Adjudicação		Baixar  |  Visualizar
1771	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: COMERCIAL UNYLUX LTDA, CPF/CNPJ 01.778.749/0001-27
REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 400W	UN	10,00	41,60000	416,00
RELE FOTOELETRICO	UN	100,00	8,00000	800,00
Total do Fornecedor:				1.216,00
Fornecedor: CRN MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ 17.229.646/0001-48
LAMPADA DE LED Lâmpadas de LED 14W	UN	50,00	18,89000	944,50
CONECTOR PERFURANTE NFC33 020 ( P25-P120 MM² )	UN	100,00	4,49000	449,00
Total do Fornecedor:				1.393,50
Fornecedor: C RIFFEL COMERCIAL, CPF/CNPJ 20.474.900/0001-88
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	100,00	35,50000	3.550,00
REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	100,00	26,50000	2.650,00
Total do Fornecedor:				6.200,00
Fornecedor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI, CPF/CNPJ 23.143.410/0001-97
SUPORTE PARA LÂMPADA Suportes de louça panflo.	UN	50,00	1,45000	72,50
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	20,00	16,00000	320,00
BASE PARA RELÉ FOTOCELULA	UN	100,00	2,93000	293,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W TUBULAR ROSCA E-40	UN	100,00	17,40000	1.740,00
Total do Fornecedor:				2.425,50
Total:				11.235,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	118/2017	C RIFFEL COMERCIAL	20.474.900/0001-88	21/11/2017 à 31/12/2017
Contrato	117/2017	COMERCIAL UNYLUX LTDA	01.778.749/0001-27	21/11/2017 à 31/12/2017
Contrato	116/2017	CRN MATERIAIS LTDA	17.229.646/0001-48	21/11/2017 à 31/12/2017
Contrato	115/2017	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	23.143.410/0001-97	21/11/2017 à 31/12/2017

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
370	31/01/2018	COMERCIAL UNYLUX LTDA	800,00	800,00	800,00
371	31/01/2018	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	2.033,00	2.033,00	2.033,00
372	31/01/2018	COMERCIAL UNYLUX LTDA	416,00	416,00	416,00
377	31/01/2018	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	72,50	72,50	72,50
379	31/01/2018	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	320,00	320,00	320,00
380	31/01/2018	C RIFFEL COMERCIAL	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8664	05/12/2017	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00
8666	05/12/2017	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00
8672	05/12/2017	CRN MATERIAIS LTDA	944,50	944,50	944,50
8673	05/12/2017	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00
8674	05/12/2017	C RIFFEL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
8684	05/12/2017	CRN MATERIAIS LTDA	449,00	449,00	449,00
8700	05/12/2017	COMERCIAL UNYLUX LTDA	0,00	0,00	0,00
Sub-total			11.235,00	11.235,00	11.235,00