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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	371	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº137/2018.	0,00	2.033,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº137/2018.	2.033,00
28/02/2018	Conforme DANFE Nº 3/6654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.033,00
08/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2018 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 74158			2.033,00
TOTAL		2.033,00	2.033,00	2.033,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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