EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº118/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº144/2018.
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6.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº118/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº144/2018.
6.200,00
19/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/1875; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.200,00
22/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018
C RIFFEL COMERCIAL - 74160
6.200,00
TOTAL
6.200,00
6.200,00
6.200,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
