EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº139/2018.
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72,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº139/2018.
72,50
27/04/2018
Conforme DANFE Nº 3/6653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
72,50
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 74158
72,50
TOTAL
72,50
72,50
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
