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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	372	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº117/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº138/2018.	0,00	416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº117/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº138/2018.	416,00
23/02/2018	Conforme DANFE Nº 0/3153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		416,00
01/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 74159			416,00
TOTAL		416,00	416,00	416,00
SALDO A PAGAR				0,00