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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8684	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE.PP Nº35/2017, CONTRATO Nº116/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4444/2017.	0,00	449,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E VILAS DO INTERIOR, CFE.PP Nº35/2017, CONTRATO Nº116/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4444/2017.	449,00
29/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		449,00
01/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2017 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00