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Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8700	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº117/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4460/2017.	0,00	416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº117/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4460/2017.	416,00
29/12/2017	ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-416,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00