EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº143/2018.
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320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA VOLTA GRANDE, CFE. PP Nº35/2017, CONTRATO Nº115/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº143/2018.
320,00
23/02/2018
Conforme DANFE Nº 3/6652; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
320,00
01/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2018
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 74158
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.