Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6144 |
17/12/2025 |
LAR ACOLHEDOR |
0,00 |
13.280,00 |
| 8304 |
17/12/2025 |
JANETE TRAMONTINA DA FONSECA |
0,00 |
2,40 |
| 11801 |
17/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,02 |
| 12089 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
285,79 |
0,00 |
| 12090 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
446,76 |
0,00 |
| 12091 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.699,27 |
0,00 |
| 12092 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
328,50 |
0,00 |
| 12093 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.577,65 |
0,00 |
| 12094 |
17/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.305,60 |
0,00 |
| 12095 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.029,30 |
0,00 |
| 12096 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
224,28 |
0,00 |
| 12097 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.563,29 |
0,00 |
| 12098 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
881,20 |
0,00 |
| 12099 |
17/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.082,59 |
0,00 |
| 12100 |
17/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
131,02 |
0,00 |
| 12101 |
17/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.038,65 |
0,00 |
| 12102 |
17/12/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.393,11 |
0,00 |
| 12103 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
0,00 |
| 12104 |
17/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.640,00 |
0,00 |
| 12105 |
17/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
0,00 |
| Sub-total |
46.331,47 |
13.282,42 |
