Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8618 |
30/11/2017 |
LABORATORIO PANISSI LTDA - ME |
20.437,50 |
20.437,50 |
20.437,50 |
| 8622 |
01/12/2017 |
VILMAR ANTONIO LOUREIRO |
50,26 |
50,26 |
50,26 |
| 8624 |
01/12/2017 |
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
42,84 |
42,84 |
42,84 |
| 8625 |
01/12/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8626 |
01/12/2017 |
PROCERGS CIA PROC. DADOS RGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8627 |
01/12/2017 |
DEONIR SEVERO LEITE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8629 |
01/12/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 8635 |
01/12/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 8650 |
04/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 8661 |
04/12/2017 |
SILVANA FERREIRA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8662 |
04/12/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
162.423,12 |
162.423,12 |
162.423,12 |
| 8687 |
05/12/2017 |
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
| 8688 |
05/12/2017 |
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8701 |
05/12/2017 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
6.508,00 |
6.508,00 |
6.508,00 |
| 8715 |
05/12/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.444,80 |
2.444,80 |
2.444,80 |
| 8736 |
05/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
154.300,21 |
154.300,21 |
154.300,21 |
| 8737 |
05/12/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8738 |
05/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.384,72 |
4.384,72 |
4.384,72 |
| 8739 |
05/12/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4.189,64 |
4.189,64 |
4.189,64 |
| 8740 |
05/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
21.169,55 |
21.169,55 |
21.169,55 |
| Sub-total |
379.189,94 |
379.189,94 |
379.109,94 |
