Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4630 |
20/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
146,05 |
146,05 |
146,05 |
| 4631 |
20/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
731,49 |
731,49 |
731,49 |
| 4640 |
20/05/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
309,52 |
309,52 |
309,52 |
| 4644 |
20/05/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.112,00 |
8.112,00 |
8.112,00 |
| 4645 |
20/05/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4646 |
20/05/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 4647 |
20/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
215,90 |
215,90 |
215,90 |
| 4649 |
20/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
335,27 |
335,27 |
335,27 |
| 4651 |
20/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.206,47 |
1.206,47 |
1.206,47 |
| 4652 |
20/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.996,78 |
1.996,78 |
1.996,78 |
| 4654 |
20/05/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
57,95 |
57,95 |
57,95 |
| 4656 |
20/05/2024 |
CÉLIA MARIA FERRONATO MARCHESE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4657 |
20/05/2024 |
CLERIO RONALDO PAVOSKI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4658 |
20/05/2024 |
GUSTAVO SARZI TEDESCO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4659 |
20/05/2024 |
MARJANE LAIS BERTOTTI PLOCK |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4660 |
20/05/2024 |
MAURI CEZAR MEURER |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4662 |
21/05/2024 |
AVF COMPERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMAC |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 4663 |
21/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 4664 |
21/05/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4665 |
21/05/2024 |
MARIZETE ALVES DOS REIS ULIANA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
18.271,43 |
18.271,43 |
18.271,43 |
