Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4650 |
20/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
701,53 |
701,53 |
701,53 |
| 4680 |
22/05/2024 |
H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA |
865,44 |
865,44 |
865,44 |
| 4681 |
22/05/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
679,32 |
679,32 |
679,32 |
| 5001 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.918,58 |
5.918,58 |
5.918,58 |
| 5002 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
30.006,43 |
30.006,43 |
30.006,43 |
| 5003 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.736,53 |
2.736,53 |
2.736,53 |
| 5004 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.546,00 |
9.546,00 |
9.546,00 |
| 5005 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.645,72 |
4.645,72 |
4.645,72 |
| 5006 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.564,71 |
8.564,71 |
8.564,71 |
| 5007 |
23/05/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.935,96 |
1.935,96 |
1.935,96 |
| 5008 |
23/05/2024 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
285,01 |
285,01 |
285,01 |
| 5009 |
23/05/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.292,10 |
3.292,10 |
3.292,10 |
| 5025 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.750,11 |
1.750,11 |
1.750,11 |
| 5026 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
636,40 |
636,40 |
636,40 |
| 5027 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
175,01 |
175,01 |
175,01 |
| 5028 |
23/05/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
269,52 |
269,52 |
269,52 |
| 5031 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.045,83 |
6.045,83 |
6.045,83 |
| 5032 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.909,20 |
1.909,20 |
1.909,20 |
| 5033 |
23/05/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.575,09 |
1.575,09 |
1.575,09 |
| 5034 |
23/05/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.066,93 |
1.066,93 |
1.066,93 |
| Sub-total |
82.605,42 |
82.605,42 |
82.605,42 |
