Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3263 |
08/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
280,79 |
280,79 |
280,79 |
| 3266 |
08/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
| 3268 |
08/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
902,11 |
902,11 |
902,11 |
| 3289 |
09/04/2024 |
DEBORA MARIA VANZIN |
21,84 |
21,84 |
21,84 |
| 3290 |
09/04/2024 |
EDUARDA BERNARDI DE JESUS |
49,78 |
49,78 |
49,78 |
| 3314 |
10/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.478,82 |
1.478,82 |
1.478,82 |
| 3323 |
10/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
733,93 |
733,93 |
733,93 |
| 3330 |
11/04/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
| 3346 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.012,44 |
1.012,44 |
1.012,44 |
| 3347 |
11/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.841,84 |
1.841,84 |
1.841,84 |
| 3357 |
12/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
973,50 |
973,50 |
973,50 |
| 3373 |
12/04/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
295,68 |
295,68 |
295,68 |
| 3374 |
12/04/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
168,96 |
168,96 |
168,96 |
| 3376 |
12/04/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
971,52 |
971,52 |
971,52 |
| 3416 |
16/04/2024 |
GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3425 |
16/04/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3429 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
309,73 |
309,73 |
309,73 |
| 3430 |
16/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.426,08 |
3.426,08 |
3.426,08 |
| 3436 |
16/04/2024 |
GRAFICA DIRETA LTDA |
2.712,02 |
0,00 |
0,00 |
| 3437 |
16/04/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
253,96 |
253,96 |
253,96 |
| Sub-total |
17.722,38 |
14.650,36 |
14.650,36 |
