Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8976 |
25/09/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
359,55 |
359,55 |
359,55 |
| 8977 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
239,76 |
239,76 |
239,76 |
| 8978 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
486,18 |
486,18 |
486,18 |
| 8981 |
25/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
773,23 |
773,23 |
773,23 |
| 8982 |
25/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
770,82 |
770,82 |
770,82 |
| 8983 |
25/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
676,24 |
676,24 |
676,24 |
| 8984 |
25/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
646,30 |
646,30 |
646,30 |
| 8985 |
25/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
978,39 |
978,39 |
978,39 |
| 8986 |
25/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
770,82 |
770,82 |
770,82 |
| 8987 |
25/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.023,73 |
1.023,73 |
1.023,73 |
| 8988 |
25/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
770,82 |
770,82 |
770,82 |
| 8993 |
25/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| 8996 |
25/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
263,66 |
263,66 |
263,66 |
| 8998 |
25/09/2024 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
72,70 |
72,70 |
72,70 |
| 8999 |
25/09/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
4.845,85 |
4.845,85 |
4.845,85 |
| 9000 |
25/09/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| 9001 |
25/09/2024 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
648,40 |
648,40 |
648,40 |
| 9002 |
25/09/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.680,59 |
2.680,59 |
2.680,59 |
| 9003 |
25/09/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
340,84 |
340,84 |
340,84 |
| 9005 |
25/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.114,60 |
1.114,60 |
1.114,60 |
| Sub-total |
18.140,98 |
18.140,98 |
18.140,98 |
