Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8938 |
24/09/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.575,09 |
1.575,09 |
1.575,09 |
| 8939 |
24/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.066,93 |
1.066,93 |
1.066,93 |
| 8949 |
24/09/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
22.030,89 |
22.030,89 |
22.030,89 |
| 8950 |
24/09/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
903,06 |
903,06 |
903,06 |
| 8951 |
24/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
452,48 |
452,48 |
452,48 |
| 8952 |
24/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.250,28 |
2.250,28 |
2.250,28 |
| 8955 |
24/09/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.150,20 |
3.150,20 |
3.150,20 |
| 8956 |
24/09/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
| 8957 |
24/09/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
485,13 |
485,13 |
485,13 |
| 8991 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.994,73 |
1.994,73 |
0,00 |
| 8992 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.884,74 |
1.884,74 |
0,00 |
| 8994 |
25/09/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
713,92 |
713,92 |
713,92 |
| 1 |
02/01/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
279.515,50 |
279.515,50 |
279.515,50 |
| 4 |
02/01/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
235,40 |
235,40 |
235,40 |
| 13 |
02/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16 |
02/01/2024 |
VOLNEI DEPCKE |
292,67 |
292,67 |
292,67 |
| 52 |
02/01/2024 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
16.593,65 |
16.593,65 |
16.593,65 |
| 53 |
02/01/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
13.419,20 |
13.414,50 |
13.414,50 |
| 54 |
02/01/2024 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 55 |
02/01/2024 |
CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
39.094,00 |
34.011,78 |
34.011,78 |
| Sub-total |
416.272,89 |
411.185,97 |
407.306,50 |
