Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10373 |
18/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
656,79 |
656,79 |
656,79 |
| 10376 |
18/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 10378 |
18/11/2024 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 10383 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,34 |
326,34 |
326,34 |
| 10384 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
533,79 |
533,79 |
533,79 |
| 10385 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
819,18 |
819,18 |
819,18 |
| 10391 |
18/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.024,30 |
1.024,30 |
1.024,30 |
| 10392 |
18/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
37.387,71 |
37.387,71 |
37.387,71 |
| 10393 |
18/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
16,18 |
16,18 |
16,18 |
| 10394 |
18/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.112,71 |
1.112,71 |
1.112,71 |
| 10395 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
24.807,70 |
24.807,70 |
24.807,70 |
| 10396 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
| 10397 |
19/11/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 10398 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.341,00 |
1.341,00 |
1.341,00 |
| 10399 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.329,50 |
2.329,50 |
2.329,50 |
| 10400 |
19/11/2024 |
TIBOLA E TIBOLA LTDA |
428,36 |
428,36 |
428,36 |
| 10401 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.156,50 |
2.156,50 |
2.156,50 |
| 10402 |
19/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.421,39 |
1.421,39 |
1.421,39 |
| 10403 |
19/11/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 10404 |
19/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
21,44 |
21,44 |
21,44 |
| Sub-total |
89.035,89 |
89.035,89 |
89.035,89 |
