Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10300 |
11/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
656,79 |
656,79 |
656,79 |
| 10301 |
11/11/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
656,79 |
656,79 |
656,79 |
| 10303 |
11/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.604,64 |
1.604,64 |
1.604,64 |
| 10304 |
11/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
802,33 |
802,33 |
802,33 |
| 10305 |
11/11/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
984,61 |
984,61 |
984,61 |
| 10306 |
11/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| 10307 |
11/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
474,48 |
474,48 |
474,48 |
| 10311 |
12/11/2024 |
S. R. CARNETE - ME |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 10312 |
12/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.136,37 |
1.136,37 |
1.136,37 |
| 10313 |
12/11/2024 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 10314 |
12/11/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10315 |
12/11/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
118,75 |
118,75 |
118,75 |
| 10316 |
12/11/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10319 |
12/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
| 10320 |
12/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.332,86 |
2.332,86 |
2.332,86 |
| 10321 |
12/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.417,70 |
7.417,70 |
7.417,70 |
| 10329 |
13/11/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
5.135,86 |
5.135,86 |
5.135,86 |
| 10330 |
13/11/2024 |
VALDEMIR JOSE VIECILLI |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 10334 |
13/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
442,19 |
442,19 |
442,19 |
| 10335 |
13/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
619,46 |
619,46 |
619,46 |
| Sub-total |
25.360,59 |
25.360,59 |
25.360,59 |
