Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3963 |
23/04/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.575,09 |
1.575,09 |
1.575,09 |
| 3964 |
23/04/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.237,14 |
1.237,14 |
1.237,14 |
| 3975 |
23/04/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
29.133,38 |
29.133,38 |
29.133,38 |
| 3976 |
23/04/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.176,08 |
1.176,08 |
1.176,08 |
| 3977 |
23/04/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.359,98 |
1.359,98 |
1.359,98 |
| 3978 |
23/04/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.782,68 |
1.782,68 |
1.782,68 |
| 3981 |
23/04/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.663,56 |
3.663,56 |
3.663,56 |
| 3982 |
23/04/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
| 3983 |
23/04/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
539,03 |
539,03 |
539,03 |
| 4021 |
24/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
947,86 |
947,86 |
947,86 |
| 4024 |
25/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.236,59 |
1.236,59 |
1.236,59 |
| 4025 |
25/04/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.198,56 |
1.198,56 |
1.198,56 |
| 4027 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.070,31 |
2.070,31 |
2.070,31 |
| 4028 |
25/04/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.215,36 |
2.215,36 |
2.215,36 |
| 4050 |
25/04/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
234,30 |
234,30 |
234,30 |
| 4065 |
26/04/2024 |
AIRTON ROGERIO KICH |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 4068 |
26/04/2024 |
DANIELI CRISTINA RENNER |
1.409,40 |
1.409,40 |
1.409,40 |
| 4069 |
26/04/2024 |
DANIELI CRISTINA RENNER |
5.846,40 |
5.846,40 |
5.846,40 |
| 4074 |
26/04/2024 |
ELI GT LTDA ME |
1.931,40 |
1.931,40 |
1.931,40 |
| 4077 |
26/04/2024 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
5.573,80 |
5.573,80 |
5.573,80 |
| Sub-total |
65.475,94 |
65.475,94 |
65.475,94 |
