Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6068 |
27/06/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.387,50 |
1.387,50 |
1.387,50 |
| 6076 |
27/06/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.379,92 |
2.379,92 |
2.379,92 |
| 6079 |
27/06/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6082 |
27/06/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
505,52 |
505,52 |
505,52 |
| 6088 |
27/06/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
908,80 |
908,80 |
908,80 |
| 6152 |
30/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
379,77 |
379,77 |
379,77 |
| 6290 |
09/07/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
180,04 |
180,04 |
180,04 |
| 6310 |
09/07/2025 |
ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA |
12.596,00 |
12.596,00 |
12.596,00 |
| 6449 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
852,99 |
852,99 |
852,99 |
| 6451 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
769,48 |
769,48 |
769,48 |
| 6452 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
448,45 |
448,45 |
448,45 |
| 6453 |
15/07/2025 |
VALDEMIR LEANDRO HORAS |
7.866,99 |
7.866,99 |
7.866,99 |
| 6464 |
15/07/2025 |
DISTR. MIL EMBALAGENS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6941 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.510,21 |
9.510,21 |
9.510,21 |
| 6949 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.020,42 |
19.020,42 |
19.020,42 |
| 6972 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.170,07 |
3.170,07 |
3.170,07 |
| 6978 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 6983 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 7016 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.928,00 |
3.928,00 |
3.928,00 |
| 7074 |
24/07/2025 |
DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| Sub-total |
73.735,85 |
73.735,85 |
73.735,85 |
