Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7281 |
01/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
451,32 |
451,32 |
451,32 |
| 7282 |
01/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
7.227,16 |
7.227,16 |
7.227,16 |
| 7283 |
01/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
3.487,02 |
3.487,02 |
3.487,02 |
| 7284 |
01/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
545,58 |
545,58 |
545,58 |
| 7286 |
01/08/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM |
381,60 |
381,60 |
381,60 |
| 7334 |
06/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.079,04 |
1.079,04 |
1.079,04 |
| 7335 |
06/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
1.522,20 |
1.522,20 |
1.522,20 |
| 7337 |
06/08/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| 7348 |
06/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
574,18 |
574,18 |
574,18 |
| 7371 |
07/08/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 7375 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
366,34 |
366,34 |
366,34 |
| 7390 |
07/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
2.537,00 |
2.537,00 |
2.537,00 |
| 7432 |
08/08/2025 |
SENIO ERTHAL |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
| 7435 |
08/08/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7436 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
895,70 |
895,70 |
895,70 |
| 7437 |
08/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7508 |
12/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 7529 |
13/08/2025 |
45.147.050 VINICIUS GABRIEL CHEQUIM |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7540 |
13/08/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7541 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
996,96 |
996,96 |
996,96 |
| Sub-total |
30.801,11 |
30.801,11 |
30.801,11 |
