Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1850 |
26/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
212,75 |
212,75 |
212,75 |
| 1851 |
26/02/2025 |
T&M FELIPIAKI BAR LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 1852 |
26/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 1854 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
| 1855 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
26,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1856 |
26/02/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
| 1857 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
220,30 |
220,30 |
| 1858 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1859 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
369,20 |
369,20 |
369,20 |
| 1861 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1862 |
26/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
172,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1865 |
26/02/2025 |
COOPERATIVA A1 |
203,04 |
203,04 |
203,04 |
| 1867 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 1870 |
27/02/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.347,75 |
1.347,75 |
1.347,75 |
| 1875 |
27/02/2025 |
58.353.136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
1.778,76 |
1.778,76 |
1.778,76 |
| 1878 |
27/02/2025 |
58.507.900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
1.356,03 |
1.356,03 |
1.356,03 |
| 1881 |
27/02/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
1.081,53 |
1.081,53 |
1.081,53 |
| 1882 |
27/02/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
1.213,29 |
1.213,29 |
1.213,29 |
| 1889 |
27/02/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.573,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 1896 |
27/02/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.899,54 |
1.899,54 |
1.899,54 |
| Sub-total |
19.787,19 |
19.587,79 |
19.587,79 |
