Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1273 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.272,18 |
1.272,18 |
1.272,18 |
| 1274 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
3,02 |
3,02 |
3,02 |
| 1275 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
116,17 |
116,17 |
116,17 |
| 1276 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
345,84 |
345,84 |
345,84 |
| 1277 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
13.301,54 |
13.301,54 |
13.301,54 |
| 1278 |
20/02/2025 |
GISELI SPEROTTO |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 1279 |
20/02/2025 |
JAQUELINE HENSEL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 1280 |
20/02/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 1281 |
20/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
639,49 |
639,49 |
639,49 |
| 1282 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.081,10 |
1.081,10 |
1.081,10 |
| 1283 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
550,84 |
550,84 |
550,84 |
| 1285 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.436,85 |
1.436,85 |
1.436,85 |
| 1286 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
707,61 |
707,61 |
707,61 |
| 1287 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
501,51 |
501,51 |
501,51 |
| 1288 |
20/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.780,45 |
3.780,45 |
3.780,45 |
| 1289 |
20/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
158,48 |
158,48 |
158,48 |
| 1290 |
20/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
261,88 |
261,88 |
261,88 |
| 1291 |
20/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
618,29 |
618,29 |
618,29 |
| 1292 |
20/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1293 |
20/02/2025 |
RUDIMAR ARGENTON |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| Sub-total |
25.344,20 |
25.344,20 |
25.344,20 |
