Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1357 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
297,85 |
297,85 |
297,85 |
| 1358 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
153,18 |
153,18 |
153,18 |
| 1359 |
21/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1360 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
150,37 |
150,37 |
150,37 |
| 1361 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
445,67 |
445,67 |
445,67 |
| 1362 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.045,45 |
1.045,45 |
1.045,45 |
| 1363 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.786,05 |
1.786,05 |
1.786,05 |
| 1364 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.348,27 |
1.348,27 |
1.348,27 |
| 1365 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
255,29 |
255,29 |
255,29 |
| 1366 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
| 1372 |
24/02/2025 |
ELIZA MESNEROVICZ |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1373 |
24/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
429,60 |
429,60 |
429,60 |
| 1374 |
24/02/2025 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
10.910,00 |
10.910,00 |
10.910,00 |
| 1375 |
24/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
84,55 |
84,55 |
84,55 |
| 1376 |
24/02/2025 |
CATARSE SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
29.320,50 |
3.518,46 |
3.518,46 |
| 1377 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
138,47 |
138,47 |
138,47 |
| 1378 |
24/02/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA CASA DAS CHAVES |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1379 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
539,74 |
539,74 |
539,74 |
| 1380 |
24/02/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1381 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
221,28 |
221,28 |
221,28 |
| Sub-total |
48.325,15 |
22.302,81 |
22.302,81 |
