Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2099 |
12/03/2025 |
COMERCIAL PJ OLIVEIRA LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 2100 |
12/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
6.804,12 |
6.804,12 |
6.804,12 |
| 2101 |
12/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
5.255,01 |
5.255,01 |
5.255,01 |
| 2104 |
12/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
439,45 |
439,45 |
439,45 |
| 2108 |
12/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
192,06 |
192,06 |
192,06 |
| 2109 |
12/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
173,27 |
173,27 |
173,27 |
| 2111 |
13/03/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 2113 |
13/03/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
306,45 |
306,45 |
306,45 |
| 2114 |
13/03/2025 |
JUCELI MARIA WOLMANN |
403,22 |
403,22 |
403,22 |
| 2116 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.987,10 |
2.987,10 |
2.987,10 |
| 2117 |
13/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2118 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.901,42 |
2.901,42 |
2.901,42 |
| 2119 |
13/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2121 |
13/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 2122 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
724,92 |
724,92 |
724,92 |
| 2126 |
13/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
120,29 |
120,29 |
120,29 |
| 2127 |
13/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
677,39 |
677,39 |
677,39 |
| 2128 |
14/03/2025 |
GILMAR DE SOUZA LOPES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2129 |
14/03/2025 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2130 |
14/03/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
22.734,40 |
22.734,40 |
22.734,40 |
