Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2026 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.197,50 |
1.197,50 |
1.197,50 |
| 2027 |
07/03/2025 |
IMPROMEL COMERCIAL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2028 |
07/03/2025 |
IMPROMEL SERVICOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2029 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.054,10 |
3.054,10 |
3.054,10 |
| 2030 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.878,20 |
2.878,20 |
2.878,20 |
| 2031 |
07/03/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 2032 |
07/03/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
5.489,29 |
5.489,29 |
5.489,29 |
| 2033 |
07/03/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
16,63 |
16,63 |
16,63 |
| 2034 |
07/03/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
10,72 |
10,72 |
10,72 |
| 2035 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 2037 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
291,60 |
291,60 |
291,60 |
| 2038 |
10/03/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
10.000,00 |
4.372,96 |
4.372,96 |
| 2043 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.074,29 |
1.074,29 |
1.074,29 |
| 2045 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
281,67 |
281,67 |
281,67 |
| 2046 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.840,08 |
3.840,08 |
3.840,08 |
| 2047 |
10/03/2025 |
SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2048 |
10/03/2025 |
EVANDRO LUIZ ERTHAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2049 |
10/03/2025 |
MICHELE CHIESA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2050 |
10/03/2025 |
JEFFERSON ADAI COLLET |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2051 |
10/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.770,66 |
2.770,66 |
2.770,66 |
| Sub-total |
36.015,54 |
30.388,50 |
30.388,50 |
