Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4439 |
19/05/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
3.355,51 |
3.355,51 |
3.355,51 |
| 4440 |
20/05/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
541,20 |
541,20 |
541,20 |
| 4454 |
20/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.397,61 |
5.397,61 |
5.397,61 |
| 4481 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,19 |
254,19 |
254,19 |
| 4486 |
21/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
653,20 |
653,20 |
653,20 |
| 4488 |
21/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23.133,16 |
23.133,16 |
23.133,16 |
| 4852 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 4853 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
3.393,00 |
3.393,00 |
3.393,00 |
| 4854 |
22/05/2025 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 4856 |
22/05/2025 |
N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4875 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
577,08 |
577,08 |
577,08 |
| 4902 |
23/05/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 4908 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
206,10 |
206,10 |
206,10 |
| 4943 |
26/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
566,08 |
566,08 |
566,08 |
| 5082 |
29/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.877,96 |
3.877,96 |
3.877,96 |
| 5106 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,46 |
263,46 |
263,46 |
| 5146 |
30/05/2025 |
S. R. CARNETE |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5175 |
02/06/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5177 |
03/06/2025 |
NESTOR GOETZ |
658,55 |
658,55 |
658,55 |
| 5288 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
752,53 |
752,53 |
752,53 |
| Sub-total |
69.489,63 |
69.489,63 |
69.489,63 |
