Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4291 |
13/05/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
527,79 |
527,79 |
527,79 |
| 4308 |
14/05/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 4332 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,26 |
324,26 |
324,26 |
| 4338 |
14/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.332,00 |
4.332,00 |
4.332,00 |
| 4358 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 4368 |
15/05/2025 |
ELETRICA ZYTKOSKI LTDA |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| 4369 |
15/05/2025 |
ELETRICA ZYTKOSKI LTDA |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 4417 |
19/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
673,54 |
673,54 |
673,54 |
| 4419 |
19/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4423 |
19/05/2025 |
LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1.968,82 |
1.968,82 |
1.968,82 |
| 4424 |
19/05/2025 |
STALTTER INDUSTRIA PLASTICA LTDA |
4.251,00 |
4.251,00 |
4.251,00 |
| 4426 |
19/05/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
2.279,05 |
2.279,05 |
2.279,05 |
| 4427 |
19/05/2025 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
4.624,00 |
4.624,00 |
4.624,00 |
| 4428 |
19/05/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
14.900,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 4429 |
19/05/2025 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
565,96 |
565,96 |
565,96 |
| 4430 |
19/05/2025 |
CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
205,98 |
205,98 |
205,98 |
| 4431 |
19/05/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE |
4.259,80 |
4.259,80 |
4.259,80 |
| 4432 |
19/05/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 4433 |
19/05/2025 |
J. J. VITALLI |
231,75 |
231,75 |
231,75 |
| 4436 |
19/05/2025 |
MRJ COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E SERVICOS D |
5.124,82 |
5.124,82 |
5.124,82 |
| Sub-total |
50.172,57 |
50.172,57 |
50.172,57 |
