Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4329 |
14/05/2025 |
SUPERIP COMUNICAÇÕES LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4360 |
15/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.176,00 |
4.176,00 |
4.176,00 |
| 4364 |
15/05/2025 |
SUPERIP TELECOMUNICACOES LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 4391 |
16/05/2025 |
DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4441 |
20/05/2025 |
KODEFY DESENVOLVIMENTO DE APPS LTDA |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 4442 |
20/05/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 4447 |
20/05/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
2.471,63 |
2.471,63 |
2.471,63 |
| 4476 |
21/05/2025 |
MARCELO AUGUSTO LEMOS DO AMARAL |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
| 4497 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 4501 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4504 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4509 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4514 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 4515 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.859,52 |
12.859,52 |
12.859,52 |
| 4516 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.774,20 |
1.774,20 |
1.774,20 |
| 4517 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
801,91 |
801,91 |
801,91 |
| 4518 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
789,03 |
789,03 |
789,03 |
| 4519 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 4520 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
846,27 |
846,27 |
846,27 |
| 4521 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| Sub-total |
66.017,45 |
66.017,45 |
66.017,45 |
