Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9921 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
16.756,13 |
16.756,13 |
16.756,13 |
| 9922 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.734,26 |
4.734,26 |
4.734,26 |
| 9923 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.509,61 |
6.509,61 |
6.509,61 |
| 9924 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.257,20 |
3.257,20 |
3.257,20 |
| 10144 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
28,13 |
28,13 |
28,13 |
| 10145 |
24/10/2025 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.082,09 |
1.082,09 |
1.082,09 |
| 10151 |
24/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10152 |
24/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10154 |
24/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 10161 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
697,91 |
697,91 |
697,91 |
| 10163 |
24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
145,15 |
145,15 |
145,15 |
| 10164 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
235,88 |
235,88 |
235,88 |
| 10168 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
507,75 |
507,75 |
507,75 |
| 10169 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 10172 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.303,41 |
2.303,41 |
2.303,41 |
| 10213 |
27/10/2025 |
ODILAMAR BARTINIK |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 10227 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.467,65 |
1.467,65 |
1.467,65 |
| 10228 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 10229 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 10266 |
28/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
39.244,37 |
39.244,37 |
39.244,37 |
