Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4487 |
21/05/2025 |
A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA |
21.280,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 4488 |
21/05/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23.133,16 |
23.133,16 |
23.133,16 |
| 4490 |
22/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4491 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 4492 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.936,42 |
1.936,42 |
1.936,42 |
| 4493 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
676,55 |
676,55 |
676,55 |
| 4494 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
895,91 |
895,91 |
895,91 |
| 4495 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 4496 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 4497 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 4498 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.173,56 |
12.173,56 |
12.173,56 |
| 4499 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.695,46 |
6.695,46 |
6.695,46 |
| 4500 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.452,97 |
2.452,97 |
2.452,97 |
| 4501 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4502 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.705,25 |
2.705,25 |
2.705,25 |
| 4503 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 4504 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 4505 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.304,14 |
7.304,14 |
7.304,14 |
| 4506 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
1.095,62 |
| 4507 |
22/05/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.175,97 |
1.175,97 |
1.175,97 |
| Sub-total |
115.725,61 |
108.345,61 |
108.345,61 |
