Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4403 |
19/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
150,37 |
150,37 |
0,00 |
| 4404 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.522,05 |
1.522,05 |
0,00 |
| 4405 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
508,38 |
508,38 |
0,00 |
| 4406 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.222,00 |
6.222,00 |
0,00 |
| 4407 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
498,14 |
498,14 |
0,00 |
| 4408 |
19/05/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1.841,20 |
1.841,20 |
1.841,20 |
| 4409 |
19/05/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
| 4410 |
19/05/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
0,71 |
0,71 |
0,71 |
| 4412 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.564,00 |
1.564,00 |
0,00 |
| 4413 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.953,75 |
2.953,75 |
0,00 |
| 4414 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
| 4415 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
435,20 |
435,20 |
0,00 |
| 4416 |
19/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,45 |
240,45 |
0,00 |
| 4417 |
19/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
673,54 |
673,54 |
0,00 |
| 4418 |
19/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
107,01 |
107,01 |
0,00 |
| 4419 |
19/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4420 |
19/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4421 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
154,05 |
0,00 |
0,00 |
| 4422 |
19/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
509,94 |
0,00 |
0,00 |
| 4423 |
19/05/2025 |
LAJE AGUA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
2.012,62 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.798,98 |
18.122,37 |
1.847,48 |
