Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9434 |
06/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
422,75 |
422,75 |
422,75 |
| 9449 |
07/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
865,54 |
865,54 |
865,54 |
| 9455 |
07/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
164,74 |
164,74 |
164,74 |
| 9456 |
07/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.685,48 |
1.685,48 |
1.685,48 |
| 9457 |
07/10/2025 |
CLINICA VETERINARIA SOARES E FLORES LTDA |
32.449,50 |
26.608,59 |
26.608,59 |
| 9463 |
07/10/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 9470 |
08/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.285,44 |
1.285,44 |
1.285,44 |
| 9479 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 9483 |
08/10/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
17.769,40 |
17.769,40 |
17.769,40 |
| 9492 |
08/10/2025 |
CRMV/RS |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 9502 |
09/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
| 9506 |
09/10/2025 |
ELI GT LTDA ME |
4.314,30 |
4.314,30 |
4.314,30 |
| 9512 |
09/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
45,26 |
45,26 |
45,26 |
| 9514 |
09/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
518,72 |
518,72 |
518,72 |
| 9525 |
09/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
40.000,59 |
40.000,59 |
40.000,59 |
| 9529 |
09/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| 9531 |
09/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
359,16 |
359,16 |
359,16 |
| 9552 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
294,49 |
294,49 |
294,49 |
| 9553 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
428,40 |
428,40 |
428,40 |
| 9554 |
10/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.176,15 |
3.176,15 |
3.176,15 |
| Sub-total |
105.803,12 |
99.962,21 |
99.962,21 |
