Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8473 |
09/09/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
817,87 |
817,87 |
817,87 |
| 8482 |
09/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
284,34 |
284,34 |
284,34 |
| 8532 |
10/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
45,03 |
45,03 |
45,03 |
| 8602 |
12/09/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
8.755,75 |
8.755,75 |
8.755,75 |
| 8611 |
15/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,49 |
250,49 |
250,49 |
| 8656 |
16/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.633,25 |
1.633,25 |
1.633,25 |
| 8657 |
16/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 8692 |
17/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 8721 |
18/09/2025 |
SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L |
24.570,00 |
24.570,00 |
24.570,00 |
| 8722 |
18/09/2025 |
CASSOL AGRONEGOCIOS LTDA |
5.736,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
| 8742 |
19/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,50 |
788,50 |
788,50 |
| 8917 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 8918 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 8919 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 8920 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 8921 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 8922 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 8923 |
23/09/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 8925 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 8926 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
879,21 |
879,21 |
879,21 |
| Sub-total |
67.685,28 |
67.685,28 |
67.685,28 |
