Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7472 |
11/08/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
439,32 |
439,32 |
439,32 |
| 7491 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
267,41 |
267,41 |
267,41 |
| 7492 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 7571 |
14/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
44,03 |
44,03 |
44,03 |
| 7578 |
15/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7579 |
15/08/2025 |
LUIZ FERNANDO PANISSI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7597 |
18/08/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.526,84 |
1.526,84 |
1.526,84 |
| 7623 |
18/08/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
1.247,41 |
1.247,41 |
1.247,41 |
| 7663 |
20/08/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
1.489,65 |
1.489,65 |
1.489,65 |
| 7664 |
20/08/2025 |
EDSON VARGAS DE MELLO |
1.226,80 |
1.226,80 |
1.226,80 |
| 7678 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
602,53 |
602,53 |
602,53 |
| 7685 |
20/08/2025 |
CLAIR OLAVO BERTUSSI |
1.226,81 |
1.226,81 |
1.226,81 |
| 7686 |
20/08/2025 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
1.226,81 |
1.226,81 |
1.226,81 |
| 7689 |
20/08/2025 |
GILMAR MATIAS DA SILVA |
1.226,81 |
1.226,81 |
1.226,81 |
| 7871 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 7872 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 7873 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 7874 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 7875 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 7876 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| Sub-total |
26.303,95 |
26.303,95 |
26.303,95 |
