Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5534 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
45,01 |
45,01 |
45,01 |
| 5535 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.731,34 |
1.731,34 |
1.731,34 |
| 5537 |
23/06/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 5538 |
23/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
104,94 |
104,94 |
0,00 |
| 5541 |
23/06/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 5542 |
23/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
923,55 |
923,55 |
0,00 |
| 5543 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 5544 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 5545 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 5546 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.289,47 |
6.289,47 |
6.289,47 |
| 5547 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.695,46 |
6.695,46 |
6.695,46 |
| 5548 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.688,04 |
1.688,04 |
1.688,04 |
| 5549 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5550 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.705,25 |
2.705,25 |
2.705,25 |
| 5551 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 5552 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 5553 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.304,14 |
7.304,14 |
7.304,14 |
| 5554 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
1.095,62 |
| 5555 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.175,97 |
1.175,97 |
1.175,97 |
| 5556 |
23/06/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.123,89 |
1.123,89 |
1.123,89 |
| Sub-total |
64.563,28 |
64.563,28 |
63.254,79 |
