Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6384 |
11/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
829,83 |
829,83 |
829,83 |
| 6385 |
11/07/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.041,93 |
0,00 |
0,00 |
| 6386 |
11/07/2025 |
JOSÉ D DA SILVA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 6387 |
11/07/2025 |
JOSÉ D DA SILVA |
1.689,90 |
1.689,90 |
1.689,90 |
| 6388 |
11/07/2025 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
3.862,88 |
3.862,88 |
3.862,88 |
| 6389 |
11/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
3.025,37 |
0,00 |
0,00 |
| 6390 |
11/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
| 6391 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
16.462,80 |
16.462,80 |
16.462,80 |
| 6392 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
588,99 |
588,99 |
588,99 |
| 6393 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.510,55 |
4.510,55 |
4.510,55 |
| 6394 |
11/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
11.025,45 |
0,00 |
0,00 |
| 6395 |
11/07/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
2.231,68 |
0,00 |
0,00 |
| 6396 |
14/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.848,38 |
3.848,38 |
3.848,38 |
| 6397 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 6400 |
14/07/2025 |
ADIEL VICTOR RECH |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| 6401 |
14/07/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 6402 |
14/07/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 6403 |
14/07/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 6404 |
14/07/2025 |
CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6405 |
14/07/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
3.621,50 |
| Sub-total |
65.945,73 |
45.621,30 |
45.621,30 |
