Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7717 |
21/08/2025 |
ELISIANE GONÇALVES DO PRADO |
3.200,52 |
0,00 |
0,00 |
| 7718 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
856,13 |
0,00 |
0,00 |
| 7719 |
21/08/2025 |
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7720 |
21/08/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.013,03 |
1.013,03 |
0,00 |
| 7721 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
7.429,06 |
| 7722 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
0,00 |
| 7723 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
0,00 |
| 7724 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.086,78 |
6.086,78 |
0,00 |
| 7725 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.738,85 |
9.738,85 |
5.379,75 |
| 7726 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.582,56 |
1.582,56 |
1.582,56 |
| 7727 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
0,00 |
| 7728 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.705,25 |
2.705,25 |
220,70 |
| 7729 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
351,68 |
351,68 |
351,68 |
| 7730 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
0,00 |
| 7731 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.304,14 |
7.304,14 |
2.253,78 |
| 7732 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
0,00 |
| 7733 |
21/08/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.175,97 |
1.175,97 |
0,00 |
| 7734 |
21/08/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.123,89 |
1.123,89 |
0,00 |
| 7735 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
0,00 |
| 7736 |
21/08/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,62 |
1.095,62 |
0,00 |
| Sub-total |
70.881,19 |
66.674,54 |
17.217,53 |
