Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9507 |
09/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
4.678,50 |
4.678,50 |
4.678,50 |
| 9508 |
09/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
14,17 |
14,17 |
14,17 |
| 9509 |
09/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
71,06 |
71,06 |
71,06 |
| 9510 |
09/10/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
| 9511 |
09/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.117,45 |
2.117,45 |
0,00 |
| 9512 |
09/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
45,26 |
45,26 |
0,00 |
| 9513 |
09/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
26,45 |
26,45 |
0,00 |
| 9514 |
09/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
518,72 |
518,72 |
0,00 |
| 9515 |
09/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
350,60 |
350,60 |
0,00 |
| 9516 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.904,77 |
1.904,77 |
0,00 |
| 9517 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
463,87 |
463,87 |
0,00 |
| 9518 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.089,97 |
1.089,97 |
0,00 |
| 9519 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
352,04 |
352,04 |
0,00 |
| 9520 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
| 9521 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
412,13 |
412,13 |
0,00 |
| 9522 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.341,35 |
1.341,35 |
0,00 |
| 9523 |
09/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.747,23 |
0,00 |
0,00 |
| 9524 |
09/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9525 |
09/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
40.000,59 |
0,00 |
0,00 |
| 9526 |
09/10/2025 |
DJ ERTEL LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
59.707,96 |
14.630,14 |
4.783,53 |
