Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9463 |
07/10/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 9466 |
07/10/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA |
1.982,88 |
1.982,88 |
1.982,88 |
| 9467 |
08/10/2025 |
VANESSA VIECHINSKI |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9468 |
08/10/2025 |
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
78.469,41 |
26.156,47 |
26.156,47 |
| 9469 |
08/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
485,10 |
485,10 |
485,10 |
| 9470 |
08/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.285,44 |
1.285,44 |
1.285,44 |
| 9471 |
08/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 9472 |
08/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
968,72 |
968,72 |
968,72 |
| 9473 |
08/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
415,79 |
415,79 |
415,79 |
| 9474 |
08/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.391,52 |
1.391,52 |
1.391,52 |
| 9475 |
08/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
255,17 |
255,17 |
255,17 |
| 9476 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 9477 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.301,25 |
3.301,25 |
3.301,25 |
| 9478 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
152,32 |
152,32 |
152,32 |
| 9479 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 9481 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
101,55 |
101,55 |
101,55 |
| 9482 |
08/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
21.214,54 |
21.214,54 |
21.214,54 |
| 9483 |
08/10/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
17.769,40 |
17.769,40 |
17.769,40 |
| 9485 |
08/10/2025 |
DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA P |
2.887,35 |
2.887,35 |
2.887,35 |
| 9486 |
08/10/2025 |
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
| Sub-total |
138.482,04 |
86.127,10 |
80.227,10 |
