Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9705 |
20/10/2025 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 9706 |
20/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| 9707 |
20/10/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
58,06 |
58,06 |
58,06 |
| 9709 |
21/10/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
259,67 |
259,67 |
259,67 |
| 9710 |
21/10/2025 |
CLAUDETE DA ROSA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9711 |
21/10/2025 |
BEATRIZ DOS SANTOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9712 |
21/10/2025 |
JANETE FATIMA DARE |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9713 |
21/10/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9714 |
21/10/2025 |
CARLINHOS ANTUNES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9715 |
21/10/2025 |
MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9716 |
21/10/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9717 |
21/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
149,08 |
149,08 |
149,08 |
| 9718 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
803,82 |
803,82 |
803,82 |
| 9719 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
582,22 |
582,22 |
582,22 |
| 9720 |
21/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
250,49 |
250,49 |
250,49 |
| 9723 |
21/10/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
| 9724 |
21/10/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 9725 |
21/10/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 9726 |
21/10/2025 |
CONSELHO REGIONAL MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9727 |
21/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
3.621,50 |
| Sub-total |
14.510,11 |
14.510,11 |
13.070,11 |
